Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 15.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.045.402
Retención DNCP
₲ 56.342
Retención IVA
₲ 435.628
Retención Renta
₲ 435.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-167278
Monto Contrato
₲ 53.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.315.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.315.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia