Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 10.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.005
Retención DNCP
₲ 36.495
Retención IVA
₲ 279.300
Retención Renta
₲ 186.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-159634
Monto Contrato
₲ 267.972.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.044.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.044.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON CONTRATO ABIERO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)