Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 2.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.229
Retención DNCP
₲ 7.908
Retención IVA
₲ 60.518
Retención Renta
₲ 40.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-159634
Monto Contrato
₲ 267.972.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.044.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.044.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON CONTRATO ABIERO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)