Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023036
Monto de la Factura
₲ 3.819.986
Nro. Solicitud de Transferencia
91238
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2019
Fecha de la Transferencia
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.890
Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 27.816
Retención Renta
₲ 111.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-155928
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.789.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.789.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia