Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020014
Monto de la Factura
₲ 14.182.537
Nro. Solicitud de Transferencia
21894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.606.298
Retención DNCP
₲ 53.632
Retención IVA
₲ 107.923
Retención Renta
₲ 414.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-155928
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.789.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.789.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia