Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021773
Monto de la Factura
₲ 13.666.328
Nro. Solicitud de Transferencia
67393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.110.607
Retención DNCP
₲ 51.674
Retención IVA
₲ 104.508
Retención Renta
₲ 399.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-155928
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.789.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.789.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia