Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006370
Monto de la Factura
₲ 188.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.093.630
Retención DNCP
₲ 663.170
Retención IVA
₲ 5.127.600
Retención Renta
₲ 5.127.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-167270
Monto Contrato
₲ 188.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.093.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.093.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia