Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 238.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.968.819
Retención DNCP
₲ 839.491
Retención IVA
₲ 6.490.909
Retención Renta
₲ 6.490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12014-22-221568
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.968.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.968.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418849
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer