Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0156994
Monto de la Factura
₲ 1.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.218
Retención DNCP
₲ 4.782
Retención IVA
₲ 36.600
Retención Renta
₲ 24.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58/16
Código de Contratación (CC)
CO-13002-16-128765
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.053.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.053.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314509
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral