Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 808.583
Nro. Solicitud de Transferencia
113565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.583
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-10273
Monto Contrato
₲ 808.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia