Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012640
Monto de la Factura
₲ 8.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.382.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9255
Monto Contrato
₲ 16.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.480.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.480.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193563
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia