Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094008
Monto de la Factura
₲ 3.111.610
Nro. Solicitud de Transferencia
94001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11613
Monto Contrato
₲ 45.570.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.336.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.336.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia