Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015029
Monto de la Factura
₲ 5.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44121
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-14000
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.243.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.243.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186474
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)