Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 260.150
Nro. Solicitud de Transferencia
61026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-8355
Monto Contrato
₲ 67.635.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.352.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.352.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia