Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0260354
Monto de la Factura
₲ 122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7609
Monto Contrato
₲ 127.413.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.168.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.168.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195776
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos de Plasticos y de Cauchos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia