Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014607
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11779
Monto Contrato
₲ 102.205.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.614.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.614.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194507
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia