Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 1.842.660
Nro. Solicitud de Transferencia
62815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.842.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7995
Monto Contrato
₲ 88.509.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.171.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.171.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia