Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095099
Monto de la Factura
₲ 97.591.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.591.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7610
Monto Contrato
₲ 153.826.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.286.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.286.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195776
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos de Plasticos y de Cauchos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia