Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 48.019.525
Nro. Solicitud de Transferencia
93830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.019.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-10609
Monto Contrato
₲ 68.473.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.117.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.117.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia