Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007160
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7608
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195776
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos de Plasticos y de Cauchos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia