Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007210
Monto de la Factura
₲ 368.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11612
Monto Contrato
₲ 8.205.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.803.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.803.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia