Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003768
Monto de la Factura
₲ 30.198.845
Nro. Solicitud de Transferencia
69181
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.198.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-10317
Monto Contrato
₲ 100.680.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.745.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.745.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PC, IMPRESORA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama