Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018400
Monto de la Factura
₲ 124.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.817.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11173
Monto Contrato
₲ 254.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.345.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.345.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE FAX, ACCESORIOS Y CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia