Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 86.901.634
Nro. Solicitud de Transferencia
98629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.901.634
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19201
Monto Contrato
₲ 377.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.515.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.515.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187767
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CORRALES COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama