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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0166660
Monto de la Factura
₲ 22.478.021
Nro. Solicitud de Transferencia
95571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.478.021

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11615
Monto Contrato
₲ 51.206.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.696.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.696.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia