Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Monto de la Factura
₲ 27.366.860
Nro. Solicitud de Transferencia
111573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.366.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-16408
Monto Contrato
₲ 27.366.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.025.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.025.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia