Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018618
Monto de la Factura
₲ 28.475.830
Nro. Solicitud de Transferencia
114128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.475.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19169
Monto Contrato
₲ 28.475.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.079.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.079.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia