Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006222
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84249
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-11625
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.019.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.019.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara