Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012557
Monto de la Factura
₲ 3.333.285
Nro. Solicitud de Transferencia
72513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9767
Monto Contrato
₲ 39.205.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.284.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.284.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia