Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 236.363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
26191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.363.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISO & CO. S.R.L.
RUC
80059290-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19918
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORRAL MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders