Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015311
Monto de la Factura
₲ 39.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7395
Monto Contrato
₲ 144.274.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.215.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.215.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194038
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textil, y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia