Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014686
Monto de la Factura
₲ 102.302.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75980
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.302.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7395
Monto Contrato
₲ 144.274.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.215.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.215.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194038
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textil, y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia