Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LEON TELLEZ
RUC
694575-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-4230
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia