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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0097096
Monto de la Factura
₲ 3.517.494
Nro. Solicitud de Transferencia
83239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.517.494

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-9392
Monto Contrato
₲ 25.583.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.329.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.329.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193908
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Tinta Pintura y Colorantes
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia