Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 76.006.635
Nro. Solicitud de Transferencia
93112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.006.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-3246
Monto Contrato
₲ 126.677.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.468.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.468.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194583
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS SEDE DINCAP
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia