Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 19.480.540
Nro. Solicitud de Transferencia
184992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.371.078
Retención DNCP
₲ 71.243
Retención IVA
₲ 278.293
Retención Renta
₲ 742.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238941
Monto Contrato
₲ 210.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.273.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.273.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438741
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/24 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4