Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 11.170.100
Nro. Solicitud de Transferencia
144754
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.438.437
Retención DNCP
₲ 39.414
Retención IVA
₲ 271.836
Retención Renta
₲ 410.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238941
Monto Contrato
₲ 210.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.273.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.273.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438741
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/24 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4