Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004279
Monto de la Factura
₲ 1.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.703
Retención DNCP
₲ 4.790
Retención IVA
₲ 37.418
Retención Renta
₲ 49.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238748
Monto Contrato
₲ 253.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.374.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.374.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436837
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/24 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de Equipos Industriales (Frigorífica, Heladeras y Congeladoras) Maquinarias (Desmalezadoras, Corta Césped, Sopladoras, Motosierras y Tractorcito) y Motores y Generadores - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4