Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 8.820.368
Nro. Solicitud de Transferencia
150648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.220.582
Retención DNCP
₲ 30.791
Retención IVA
₲ 240.556
Retención Renta
₲ 320.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-242725
Monto Contrato
₲ 8.820.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.220.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.220.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos y Herramientas Menores AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5