Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 27.538.986
Nro. Solicitud de Transferencia
125182
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.666.335
Retención DNCP
₲ 96.136
Retención IVA
₲ 751.063
Retención Renta
₲ 1.001.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239124
Monto Contrato
₲ 394.762.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.165.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.165.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3