Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000681
Monto de la Factura
₲ 5.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.780
Retención DNCP
₲ 18.903
Retención IVA
₲ 147.682
Retención Renta
₲ 196.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
33/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240931
Monto Contrato
₲ 314.208.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.202.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.202.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3