Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011336
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.056
Retención DNCP
₲ 6.789
Retención IVA
₲ 25.457
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240902
Monto Contrato
₲ 1.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438563
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/24 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4