Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000677
Monto de la Factura
₲ 4.431.356
Nro. Solicitud de Transferencia
124125
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.024
Retención DNCP
₲ 15.469
Retención IVA
₲ 120.855
Retención Renta
₲ 161.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
34/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240932
Monto Contrato
₲ 62.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.878.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.878.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3