Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000718
Monto de la Factura
₲ 6.966.224
Nro. Solicitud de Transferencia
143675
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.521
Retención DNCP
₲ 24.318
Retención IVA
₲ 189.988
Retención Renta
₲ 253.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
34/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240932
Monto Contrato
₲ 62.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.878.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.878.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3