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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000725
Monto de la Factura
₲ 651.536
Nro. Solicitud de Transferencia
143777
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.233

Retención DNCP
₲ 2.274
Retención IVA
₲ 17.769
Retención Renta
₲ 23.692
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
34/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240932
Monto Contrato
₲ 62.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.878.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.878.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3