Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002391
Monto de la Factura
₲ 9.990.099
Nro. Solicitud de Transferencia
88673
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.773
Retención DNCP
₲ 34.875
Retención IVA
₲ 272.457
Retención Renta
₲ 363.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239356
Monto Contrato
₲ 363.068.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.391.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.391.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4