Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 1.361.998
Nro. Solicitud de Transferencia
125065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.269.383
Retención DNCP
₲ 4.755
Retención IVA
₲ 37.145
Retención Renta
₲ 49.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240886
Monto Contrato
₲ 598.409.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.698.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.698.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4