Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 2.304.298
Nro. Solicitud de Transferencia
130700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.605
Retención DNCP
₲ 8.044
Retención IVA
₲ 62.844
Retención Renta
₲ 83.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240886
Monto Contrato
₲ 598.409.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.698.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.698.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4