Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020046
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91212
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.089.832
Retención DNCP
₲ 26.531
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.569.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.569.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2