Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005055
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.045.910
Retención DNCP
₲ 181.255
Retención IVA
₲ 839.447
Retención Renta
₲ 1.888.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-237692
Monto Contrato
₲ 351.936.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.295.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.295.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436454
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2